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365足球投注关于报送2016年度市级部门决算情况说明
发布日期:2017-10-13 浏览次数: 字号:[ ]

一、部门概况

(一)主要职能:负责全市林业建设、造林绿化、林业产业发展、森林资源、湿地保护、荒漠化防治、林业系统自然保护区管理、林业改革、森林防火、林业资金和资源管理等工作,组织、指导林业建设的科学研究和技术推广,对外合作交流等。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算包括:本级和两个所属事业单位决算。

二、2016年部门决算情况说明

(一)收支情况

2016年,决算收入16204820元,其中:财政拨款收入15454820元,占95.38%;其他收入750000元,占4.62%。

2016年,决算支出16447076.96元。其中:一般公共服务支出646288元,占3.93%;社会保障和就业支出1032144元,占6.28%;城乡社区支出3550000元,占21.59%;农林水支出11218644.96元,占68.21%。

(二) “三公”经费支出说明

2016年,365足球投注认真执行中央八项规定和省委、市委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出43376.36元,较上年下降38335.64元。原因是取消一般公务用车。

1.因公出国(境)费0元。我单位无因业务培训、交流需要的出国人员。

2.公务用车购置及运行费37599.36元。其中:公务用车购置费为零,公务用车保有量为2台。公务用车运行费37599.36元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、清洗保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费 5777元。全部用于省内接待。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年基本支出4200820元。其中人员经费3610884元,占85.96%;公用经费589936元,占14.05%。

(四)证府采购支出说明

2016年度政府采购支出25200元,全部用于林业病虫害防治工作。

(五)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我局共有专业技术用车2辆,主要用于森林检测和林业病虫害防治,无一般公务用车。

(六)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目8个,资金8485021.96元,占2016年度一般公共预算项目支出69.58%。从评价情况来看,市林业局严格按照文件要求下达项目计划和资金,严格审核批复项目作业设计和实施方案;各项目单位按要求按照《预算法》等有关要求及时将拨付到位并制定项目作业设计和实施方案。在资金分配使用和项目管理中,采取了先建后补、公示公告等管理机制,在项目组织实施中,采取召开座谈会、开展调研等管理措施,建立了财政部门与林业部门协作配合的工作机制,并结合实际,设定了区域绩效目标,按要求开展了绩效自评,并及时报送了自评报告。通过此次绩效自评和评价结果的运用,改进了资金使用管理,优化了资源配置,节约了成本,法律、法规、规章、制度观念增强,确保了财政专项补助资金的安全高效使用。

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表

1.收入支出决算表?

2.收入决算表

3.支出决算表?

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表???

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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